Creazione fatture di acquisto
Per generare le fatture di acquisto relative alle provvigioni è necessario lanciare il report Crea documenti acquisto (CMS):
Se la Causale provvigione (anticipo, incentivo e rimborso spese) presenta il flag Crea documenti di acquisto, viene generata una Fattura di liquidazione provvigioni da batch (manuali), per ogni fornitore-agente contenente tutti i Cod. causale provvigione movimentati nel periodo (una riga fattura per ogni cod. causale provvigione).
Se la Causale ha il flag Crea fattura di acquisto, questa procedura genera la Fattura di liquidazione dedicata.
I movimenti provvigione creati dai documenti di vendita non hanno la causale provvigione, quindi non verranno mai estratti da questo report, ma devono essere generati attraverso la procedura dei prospetti provvigione.
In alterativa è possibile eseguire la procedura elaborando uno specifico codice causale provvigione in modo da creare una fattura per ogni cod. causale provvigione.
Sulla page dei movimenti contabili provvigione la % incassata viene calcolata all’atto del collegamento dei movimenti contabili clienti, la generazione del report alimenta il campo Importo liquidazione (VL):
Fatture di acquisto
Sulla page Fatture di acquisto verranno visualizzate anche quelle relative agli agenti, precedentemente create dal report Crea documenti acquisto (CMS):
Registrando la fattura di acquisto, il movimento contabile provvigione relativo al movimento, risulta liquidato:
Cliccando sul Nr. di movimenti:
Cliccando sui valori della colonna Importo liquidato (VL) è possibile accedere alla tabella Movimenti contabili provv. dettagliati e visualizzare gli estremi della fattura di acquisto registrata:
