Periodi Plafond IVA (VMI)

 

La app Vat Management for Italy  consente di creare una anteprima dei Periodi Plafond IVA in modo da monitorare eventuali sforamenti del tetto precedentemente definito.

 

Nella page Codice IVA vanno compilati i seguenti due campi:

 

Campo Descrizione
Soggetto a Plafond IVA campo standard che lega i codici IVA alle dichiarazioni d’intento (sia lato cliente che lato fornitore)
L’abilitazione del campo “Soggetto a plafond IVA” serve per calcolare il plafond usato del periodo, mostrato nel campo “Importo plafond usato (VL)”, presente nella pagina “Periodio plafond IVA (VMI)”.
Alimenta plafond anno successivo indica quali codici IVA vengono utilizzati per le vendite estere.
Necessario per calcolare il plafond dell’anno successivo, per gli esportatori abituali.   

In Periodi plafond IVA (VMI):

 

Field

 Description
Anno Anno in cui viene calcolato il plafond
Importo plafond (VL) Importo plafond per l'anno corrente
Importo allarme (VL) Importo oltre il quale il sistema deve avvertire che il plafond sta terminando. In base al setup sulla riga nel campo Tipo Warning il sistema:
-avvisa che si sta superando il plafond e chiede conferma per proseguire
-blocca l'utente 
Importo plafond usato (VL) Campo flowfield che riporta la somma di tutte le fatture fino ad ora registrate in esenzione IVA 
Importo plafond non fatturato (VL) Campo flowfield che calcola la somma di tutti i movimenti documento in esenzione IVA che devono ancora essere fatturati
Verifica plafond su carichi se abilitato, permette di calcolare il plafond al momento del carico
Tipo allarme

Campo option che permette di scegliere fra:

  • Errore: una volta superato il limite definito dal plafond, ovvero quando l’importo delle fatture di acquisto in esenzione è maggiore rispetto all'importo del plafond, il sistema non permette più di registrare fatture in esenzione e blocca l'utente.
  • Conferma: una volta superato il limite definito dal plafond, il sistema fornisce un messaggio di warning che richiede una conferma; se l’utente vuole procedere registrando ancora fatture in esenzione, può farlo. 
Tipo Warning Tipo documento Controllo sull'importo allarme Controllo sull'importo plafond
Conferma Carico Conferma Conferma
Fattura Conferma Conferma
Errore Carico Conferma Conferma
Fattura Conferma Blocco

N.B.: il controllo sui carichi è valido solo se viene abilitata l'opzione “Controlla plafond su carichi”. 
Importo plafond anno successivo (VL) Campo flowfield che somma le fatture di vendita che vengono emesse all’estero non imponibili, in modo da calcolare in automatico il plafond per l’anno successivo

 

Periodi Plafond IVA (VMI)

Premendo Alt + Q digitare VMI e scegliere Periodi Plafond IVA.  Si può filtrare per Anno, Importo allarme, Importo plafond, Tipo allarme, Verifica plafond su carichi. Successivamente è possibile stampare le informazioni su Plafond IVA utilizzato e residuo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi anche:

VAT Management - Introduzione

Esenzione IVA

Registri IVA

Liquidazioni IVA

Dettaglio importo IVA

Interessi IVA trimestrali
Quadratura IVA